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常德外国语学校2016年部门预算
发布时间:2016年03月01日 19:17 作者:  来源: 浏览次数:307

一、部门职能职责

     我校承担初、高中学历教育工作任务。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括我校收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和纳入预算管理的非税收入,又包括上级补助收入等;支出既包括保障学校基本运行的经费,也包括项目支出等专项经费。

(一)收入预算,2016年年初预算数2076.4万元,其中,一般公共预算财政拨款1714.92万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款30万元。

(二)支出预算,2016年年初预算数2076.4万元,教育1379.85万元。

三、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为2076.4万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年年初预算数为243.04万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中学生活动经费支出28万元,主要用于学生文体活动等方面;教学、教研专项支出支出28万元,主要用于教师培训等方面。

 

2016年部门预算收支总表


单位:万元

单位名称

收入

支出

非税收入征收计划

合计

经费
拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

基金预
算拨款

财政专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

基本支出

项目
支出

小计

工资福
利支出

一般商品
服务支出

对个人和
家庭补助

常德外国语学校

2076.4

1500.06

30

 

331.48

214.86

 

2,076.40

1,833.36

1,325.01

358.14

150.21

243.04

361.48

 

 

2016年部门预算收入总表

单位名称 :常德外国语学校


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

经费
拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

基金预
算拨款

财政专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

 

合计

2076.4

1500.06

30

 

331.48

214.86

 

 

2050203

初中教育

882.00

670

 

 

 

212

 

 

2050204

高中教育

1194.4

830.06

30

 

331.48

2.86

 

 

 

2016年部门预算支出总表

单位名称 :


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目
支出

小计

工资福
利支出

一般商品
服务支出

对个人和
家庭补助

 

合计

2076.4

1833.36

1325.01

358.14

150.21

243.04

2050203

初中教育

750.23

 

670

80.23

 

 

2050204

高中教育

1175.96

 

655.01

277.91

 

243.04

2210201

住房公积金

150.21

 

 

 

150.21

 

 

2016年部门预算项目支出明细表

单位名称:常德外国语学校


单位:万元

项目名称

资金来源

具体内容

备注

合计

经费
拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

基金预
算拨款

财政专户管理的非税收入拨款

附属单位上缴收入

上级补助收入

小计

243.04

 

 

 

167.1

 

75.94

 

 

专项商品和服务

85.24

 

 

 

65.3

 

19.94

中餐补助43.2万元;物业管理费27.44万元。

 

其他业务支出

57.80

 

 

 

57.80

 

 

聘请外教、实验员等30万元;水电费27.8万元。

 

维修费

28.00

 

 

 

28

 

 

电梯、电教设备等维修费

 

教学设备购置

16.00

 

 

 

16

 

 

新进教师笔记本电脑6.4万元;外教宿舍家具9.6万元。

 

学生活动经费

28.00

 

 

 

 

 

28

学生运动会、科技节、艺术节活动支出10万元;学生社会实践支出5万元。

 

教学教研专项经费

28.00

 

 

 

 

 

28

教师培训费15万元;校本教材5万元;教师论文4万元;远程教育4万元。

 

 

2016年部门预算基本支出明细表


单位:万元

单位

基本支出

备注

小计

工资福
利支出

一般商品
服务支出

对个人和
家庭补助

常德外国语学校

1833.36

1325.01

358.14

150.21

 

 

2016年财政拨款收支预算总表

单位名称:


单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算收入拨款

1530.06

一、一般公共服务支出

 

    经费拨款(补助)

1500.06

二、公共安全支出

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

30

三、教育支出

1379.85

二、政府性基金拨款

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

十六、住房保障支出

150.21

 

 

十七、粮油物资储备支出

 

 

 

十八、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 

2016年一般公共预算拨款支出预算表

单位名称:


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

2050203

初中教育

870.00

870.00

 

2050204

高中教育

509.85

433.9

75.94

2110201

住房公积金

150.21

150.21

 

 

2016年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:


单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

301

工资福利支出

1,325.01

302

商品和服务支出

54.84

……

住房公积金

150.21

 

2016年“三公”经费预算公开表


单位:万元

单位名称

三公经费预算数(一般公共预算拨款)

小计

公务接待费

公务用车购置及运行费

其中:

因公出国(境)费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

常德外国语学校

39.00

20.00

15.00

 

15.00

4.00